El programa - presupuesto 2002 de Pronósticos para la Asistencia Pública, estableció como sus principales objetivos, la captación mayor de ingresos mediante la comercialización de sus productos; un ejercicio racional del gasto, manteniendo la salud financiera de la institución; así como la aportación creciente de recursos para la asistencia pública.
Bajo este contexto, las estrategias desarrolladas en el período enero-diciembre del 2002, se orientaron a eficientar el gasto y la salud financiera; fortalecer y diversificar los productos que oferta la entidad; mantener la transparencia, seguridad y legitimidad en los diversos concursos y sorteos y promover el desarrollo de los activos intangibles del organismo, lográndose al final del ejercicio los siguientes resultados:
COMERCIALIZACIÓN INSTITUCIONAL
Para apoyar los programas de asistencia publica del Gobierno Federal y para contrarestar el efecto causado por la cancelación de los Pronósticos Rápidos y del lanzamiento de nuevos productos previstos en el presupuesto original por 242.4 millones de pesos (MP), se realizaron importantes estrategias de comercialización que permitieron tener un resultado del orden de 3,158.9 MP, observándose un incremento de 47.1 MP, es decir 1.5 por ciento en relación al presupuesto modificado 2002 de 3,111.8 MP (ver cuadro 1)
Respecto a los productos numéricos, destaca la creciente aceptación entre el público concursante de Melate/Revancha como resultado de la nueva modalidad 6/47, Chispazo derivado de la incorporación de dos concursos adicionales a la semana y Tris por contar con un precio accesible para todos los bolsillos, arrojando ventas superiores a las programadas del orden de 56.2 MP, equivalente al 1.9 por ciento.
Asimismo, en torno al Campeonato Mundial de Fútbol, se llevaron acciones tales como la celebración de 3 concursos de Progol denominados "México en el Mundial" y el promocional "Juega tu Mundial", este último con la participación de Pepsi -Gemex y el banco Bital, lo que equivalió a una venta de 27.5 MP, es decir 13.6% del total de Progol
En materia de difusión, se erogaron 264.9 MP, es decir 8.4% de la venta, y 35.8% del gasto ejercido, dando cabal cumplimiento al Programa de Promoción y Difusión de Campañas Publicitarias de Pronósticos para la Asistencia Pública, autorizado por la Dirección General de Comunicación Social Gubernamental de la Secretaría de Gobernación aprovechando los horarios y los canales de comunicación con mayor penetración en el mercado (ver cuadro 2) Al respecto, se lograron combinar adecuadamente los medios masivos, complementando sus fuerzas individuales y desarrollando mensajes adecuados para el tipo de público al que se quería llegar, con objeto de fortalecer la imagen institucional y de nuestros productos, promocionando nuevas estrategias y dando a conocer los resultados de los concursos y sorteos de la institución.
La mezcla de medios utilizada se orientó a la televisión, radio, prensa y publicidad exterior, buscando la manera más efectiva de combinarlos; asimismo, se contó con servicios de agencias de monitoreo de medios; de administración de medios; de investigación de mercados; de publicidad y de promoción.
Adicionalmente, con el cierre de oficinas foráneas, cuya función era principalmente administrativa, el personal que laboraba en éstas cambió sus funciones a las de asesores y promotores de venta, lo que coadyuvo a fortalecer la distribución de toda la gama de productos en el territorio nacional.
RESULTADOS FINANCIEROS
En el estado de resultados, la utilidad después de premios y comisiones ascendió a 1,474.5 MP, 1.7 por ciento superior al obtenido en el mismo periodo del año 2001 y 2.4 por ciento al presupuesto modificado, acorde con la demanda que observaron todos nuestros productos en el territorio nacional (ver cuadro 2)
En el ámbito de los sistemas administrativos y financieros, en atención a las medidas del Acuerdo que establece las disposiciones de ahorro en la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2002, se llevaron a cabo diversas acciones y estrategias financieras y administrativas, tales como la compactación de las 41 oficinas de representación foránea y el máximo aprovechamiento de los insumos existentes en el almacén, a fin de mantener una estricta disciplina en el ejercicio del presupuesto, lo que permitió obtener un ahorro real del orden de 138.8 MP, 5.6% más que los 131.4 MP comprometidos con la SECODAM.
Con base en la revisión de los recursos humanos de la institución y de su estructura orgánica, para reorientar y eliminar áreas que no generan valor agregado, con oficio 308-A-1297 del pasado 10 de octubre, la Unidad de Servicio Civil de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la modificación a la estructura orgánica básica y no básica de Pronósticos para la Asistencia Pública, movimientos entre los cuales destacan cambios de denominación de adscripción y la cancelación de 44 plazas a partir del 1º de junio de 2002, sin incluir las consideradas en el Programa de Retiro Voluntario, a través del cual se benefició a 56 trabajadores de base; acciones que en conjunto representaron un ahorro de 586.2 miles de pesos.
Toda vez que se licitaron los insumos y servicios necesarios para el cumplimiento de los objetivos del organismo, obteniendo en todo momento las mejores condiciones para la entidad, en combinación con las acciones antes descritas para lograr mayor eficacia y eficiencia en el ejercicio del gasto y, el resultado de las estrategias de comercialización implementadas, se logró contraer el gasto de operación en 76.4 MP (9.4 por ciento) respecto al ejercicio 2001 y 5.9 MP (0.8 por ciento) en relación a la meta modificada programada para el año 2002.
ENTEROS A LA TESOFE
Acorde con la misión de la Entidad y derivado de las acciones comerciales anteriormente descritas y de las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal instrumentadas en el ejercicio fiscal 2002, Pronósticos para la Asistencia Pública obtuvo un resultado antes de enteros del orden de 790.5 MP lo que representó una rentabilidad del 25.0 por ciento. Este resultado, comparado contra el presupuesto originalmente aprobado representó un incremento de 268.6 MP (51.5 por ciento) y 72.1 MP (10.0 por ciento) a lo enterado en el ejercicio anterior y 70.4 MP (9.8 por ciento) respecto al presupuesto modificado. Por todo esto, Pronósticos para la Asistencia Pública se ha posicionado como un organismo altamente rentable (ver cuadro 2)
En este sentido y atendiendo a los acuerdos de este H. Consejo Directivo tomados en la Sesión Décimo Primera Extraordinaria y a las instrucciones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, de los mismos recursos se transfirieron 100.0 MP al Fideicomiso de Lotenal denominado "Transforma México".
FLUJO DE EFECTIVO
A nivel flujo de efectivo, los ingresos totales fueron de 3,288.5 MP, lo que representó 79.4 MP (2.5 por ciento) adicionales a la meta prevista, como consecuencia de la promoción y difusión que se le dio a toda la gama de productos, acercándolos cada vez más al público concursante, así como de la reubicación de cerca de 890 agencias que no cumplían con el nivel de ventas esperado, lográndose al final del ejercicio mantener 6,885 puntos de venta activos en toda la República (ver cuadro 3)
Con la finalidad de realizar la inversión de nuestros recursos disponibles en apego a la norma, buscando rendimientos óptimos, se observó especial atención en el comportamiento del mercado de dinero, por lo que durante el 2002, se realizó una inversión promedio anual de 846.1 miles de pesos, de los cuales el 50.4 por ciento correspondió a valores gubernamentales y el 49.6 por ciento restante a instrumentos bancarios.
Los egresos ascendieron a 2,437.6 MP, representando una disminución de 110.0 MP del presupuesto modificado 2002, es decir 4.3 por ciento, derivado de las medidas de austeridad implementadas, así como por las favorables condiciones financieras obtenidas en los procesos de licitación de los principales insumos y servicios que se requieren para el logro de los objetivos institucionales.
Estos resultados demuestran el éxito comercial, administrativo y financiero de Pronósticos para la Asistencia Pública, observándose un superávit de 850.9 MP, mejorando la meta prevista en 189.4 MP, es decir 28.6% y una disponibilidad de 959.2 MP, incrementándose en 260.8 MP, 37.3 por ciento en relación con la disponibilidad final del 2001 de 698.4 MP.
DESARROLLO TECNOLÓGICO
En materia de desarrollo tecnológico y referente a la actualización de la plataforma tecnológica del organismo, concluimos con la primer etapa del Programa de Modernización Tecnológica, consistente en la sustitución del equipo informático y del software, y la integración de dicho equipo a la red interna, también se concluyó la implementación de la página Web, del correo electrónico y de la Intranet, como estrategia de actualización tecnológica e instrumento básico de comunicación y consulta de documentación controlada; soporte para el abatimiento del consumo de papel para la impresión de comunicados internos, informes y reportes impresos.
El Programa de Desarrollo Institucional 2002 se llevó a cabo atendiendo las políticas y lineamientos establecidos por este H. Consejo Directivo para alcanzar la misión, los objetivos y metas de la entidad y se realizó conforme a la normatividad establecida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo.
Los resultados alcanzados nos impulsan a fortalecer la operación institucional, a través del aprovechamiento de la capacidad instalada del organismo para continuar la trayectoria de crecimiento y productividad del organismo, acorde con los compromisos del C. Presidente de la Republica ante la sociedad, plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2001 - 2006.